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文號 索引號 1141042200548215XM-2019-00145 關鍵詞
主題分類 三公經費 體裁分類 服務對象
2018年度葉縣民政局部門決算
發布部門:葉縣人民政府 > 葉縣財政局 發布日期:2019-09-16 瀏覽次數: 次 字號:【  


 

2018年度

葉縣民政局部門決算

 

 

 

 

 

 

 


 

二〇一九年


目  錄

第一部分  葉縣民政局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  葉縣民政局概況

 


一、部門職責

葉縣民政局內設18個科室。編制104人,其中:行政編制19人;在職人員165人,離退休人員44人。

主要職責是:

1、貫徹落實國家、省、市民政工作的方針、政策和法律、法規,制定我縣民政事業中、長期發展規劃,指導全縣民政工作的改革與發展。

2、組織、協調全縣抗災救災工作,做好災情預報,組織核查災情,統一發布災情;籌措、撥發和管理救災物資;組織、指導救災捐贈工作。

3、負責全縣社會救濟工作,建立和實施城鄉居民最低生活保障制度;組織指導全縣扶貧濟困等社會互助活動。

4、負責全縣擁軍優屬、擁政愛民活動,貫徹落實各類優撫對象優待、撫恤、補助標準和國家機關工作人員傷亡撫恤標準;審核報批褒揚革命烈士和評殘工作。

5、貫徹實施復退軍人安置工作有關政策,負責全縣退役士兵的接收安置工作。

6、貫徹實施婚姻登記管理法規、規章,倡導婚姻習俗改革。

7、研究提出加強和改進全縣基層政權建設的意見和建議,指導村民委員會、社區工作委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動村務公開和基層民主政治建設,擬定全縣社區建設和社區服務管理辦法并指導實施。

8、宣傳、貫徹、執行殯葬管理工作中的各項法規、方針、政策和規定,對違反殯葬管理法規的行為依進行處理,推行殯葬改革。

9、指導、監督全縣社會團體登記管理工作,負責全縣社團登記和年底檢查;監督檢查社團活動,依法查處社團組織的違法行為和未登記而以社團名義開展活動的非法組織。

10、指導、監督全縣民辦非企業單位的登記和檢查,依法查處民辦非企業單位的違法行為和未登記的民辦非企業單位。

11、貫徹落實行政區劃管理法規、規章和行政區域規劃,制定全縣行政區劃的具體辦法并組織實施;負責全縣行政區劃的設立、撤銷、更名等工作。

12、監督、組織實施地名管理法規,負責全縣重要自然地理實體等地名命名、更名的審核報批,指導、規范全縣地名標志的設置和管理;負責全縣標準地名圖書資料的審核。

13、貫徹落實勘界工作的有關法規,負責對我縣邊界線有關資料進行收集和對邊界走訪調查及實地勘察工作;承辦市民政局下達的與壤縣的邊界勘定工作。

14、貫徹實施社會福利事業發展規劃和政策法規,加強全縣福利機構的指導和管理,貫徹社會福利企業認定標準和扶持保護政策。

15、擬定全縣老齡事業發展規劃并組織實施,加強對全縣老齡工作的指導和管理,做好維護老年人權益保障工作。

16、承擔縣擁軍優屬擁政愛民工作領導小組、縣老齡工作委員會、縣復員退伍軍人安置工作領導小組的有關具體工作。

17、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

葉縣民政局有二級預算單位10個,本決算為匯總決算,納入本部門2018年度部門決算編報范圍的二級預算單位如下:

1.葉縣殯儀館

2.葉縣流浪乞討人員救助站

3.葉縣殯葬管理所

4.葉縣光榮院

5.葉縣軍隊離退休干部休養所

6.葉縣慈善協會辦公室

7.葉縣老齡工作委員會辦公室

8.葉縣城鎮居民最低生活保障管理中心

9.葉縣烈士陵園

10.葉縣社會福利中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2018年度部門決算表

 

 

 

收入支出決算總表





公開01表

部門:葉縣民政局




金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

19,568.17

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

17,178.94


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

841.21


10


十、節能環保支出

37

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00


12


十二、農林水支出

39

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

484.99


22



49


本年收入合計

23

19,568.17

本年支出合計

50

18,505.15

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

467.32

年末結轉和結余

52

1,530.34


26



53


總計

27

20,035.49

總計

54

20,035.49

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

收入決算表










公開02表

部門:葉縣民政局






金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

19,568.17

19,568.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

18,134.55

18,134.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

945.08

945.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政運行

607.96

607.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  擁軍優屬

64.71

64.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老齡事務

247.77

247.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民間組織管理

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政區劃和地名管理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基層政權和社區建設

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

4,548.78

4,548.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

263.48

263.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  傷殘撫恤

1,087.10

1,087.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在鄉復員、退伍軍人生活補助

490.51

490.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  優撫事業單位支出

173.00

173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  義務兵優待

832.78

832.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他優撫支出

1,701.91

1,701.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

916.01

916.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

688.17

688.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  軍隊移交政府的離退休人員安置

163.80

163.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  軍隊移交政府離退休干部管理機構

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

51.75

51.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社會福利

862.69

862.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  兒童福利

237.85

237.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

130.38

130.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殯葬

232.00

232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社會福利事業單位

262.46

262.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

1,268.31

1,268.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  殘疾人就業和扶貧

1,268.31

1,268.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然災害生活救助

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然災害生活補助

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

5,721.54

5,721.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

1,193.68

1,193.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

  農村最低生活保障金支出

4,527.85

4,527.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

臨時救助

265.61

265.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  臨時救助支出

181.56

181.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞討人員救助支出

84.05

84.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養

3,416.35

3,416.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  農村特困人員救助供養支出

3,416.35

3,416.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他農村生活救助

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

876.78

876.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療救助

759.08

759.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉醫療救助

759.08

759.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

優撫對象醫療

117.70

117.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  優撫對象醫療補助

117.70

117.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

556.84

556.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

556.84

556.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社會福利的彩票公益金支出

556.84

556.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出決算表










公開03表

部門:葉縣民政局





金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

18,505.15

2,035.02

16,470.13

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

17,178.94

2,035.02

15,143.93

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

1,064.87

1,064.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政運行

607.96

607.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  擁軍優屬

64.71

64.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老齡事務

247.77

247.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民間組織管理

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政區劃和地名管理

98.71

98.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基層政權和社區建設

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事務支出

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

88.12

88.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20806

企業改革補助

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080699

  其他企業改革發展補助

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

4,591.43

215.65

4,375.78

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

263.48

0.00

263.48

0.00

0.00

0.00

2080802

  傷殘撫恤

1,087.10

0.00

1,087.10

0.00

0.00

0.00

2080803

  在鄉復員、退伍軍人生活補助

490.51

0.00

490.51

0.00

0.00

0.00

2080804

  優撫事業單位支出

215.65

215.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  義務兵優待

832.78

0.00

832.78

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他優撫支出

1,701.91

0.00

1,701.91

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

540.66

164.73

375.93

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

358.53

0.00

358.53

0.00

0.00

0.00

2080902

  軍隊移交政府的離退休人員安置

152.43

152.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  軍隊移交政府離退休干部管理機構

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

17.40

0.00

17.40

0.00

0.00

0.00

20810

社會福利

753.73

385.50

368.23

0.00

0.00

0.00

2081001

  兒童福利

237.85

0.00

237.85

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

130.38

0.00

130.38

0.00

0.00

0.00

2081004

  殯葬

220.61

220.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社會福利事業單位

164.89

164.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

1,189.19

0.00

1,189.19

0.00

0.00

0.00

2081105

  殘疾人就業和扶貧

1,189.19

0.00

1,189.19

0.00

0.00

0.00

20815

自然災害生活救助

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然災害生活補助

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

5,135.40

0.00

5,135.40

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

1,206.95

0.00

1,206.95

0.00

0.00

0.00

2081902

  農村最低生活保障金支出

3,928.45

0.00

3,928.45

0.00

0.00

0.00

20820

臨時救助

244.92

63.95

180.97

0.00

0.00

0.00

2082001

  臨時救助支出

180.97

0.00

180.97

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞討人員救助支出

63.95

63.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養

3,416.35

0.00

3,416.35

0.00

0.00

0.00

2082102

  農村特困人員救助供養支出

3,416.35

0.00

3,416.35

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

73.07

0.00

73.07

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他農村生活救助

73.07

0.00

73.07

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

841.21

0.00

841.21

0.00

0.00

0.00

21013

醫療救助

770.71

0.00

770.71

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉醫療救助

770.71

0.00

770.71

0.00

0.00

0.00

21014

優撫對象醫療

70.50

0.00

70.50

0.00

0.00

0.00

2101401

  優撫對象醫療補助

70.50

0.00

70.50

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

484.99

0.00

484.99

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

484.99

0.00

484.99

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社會福利的彩票公益金支出

484.99

0.00

484.99

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


 

財政撥款收入支出決算總表







公開04表

部門:葉縣民政局






金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

19,011.33

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

556.84

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

17,178.94

17,178.94

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

841.21

841.21

0.00


10


十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

484.99

0.00

484.99

本年收入合計

22

19,568.17

本年支出合計

49

18,505.15

18,020.15

484.99

年初財政撥款結轉和結余

23

467.32

年末財政撥款結轉和結余

50

1,530.34

1,442.00

88.35

  一般公共預算財政撥款

24

450.82


51




  政府性基金預算財政撥款

25

16.50


52





26



53




總計

27

20,035.49

總計

54

20,035.49

19,462.15

573.34

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

部門:葉縣民政局



金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

18,020.15

2,035.02

15,985.14

208

社會保障和就業支出

17,178.94

2,035.02

15,143.93

20802

民政管理事務

1,064.87

1,064.87

0.00

2080201

  行政運行

607.96

607.96

0.00

2080204

  擁軍優屬

64.71

64.71

0.00

2080205

  老齡事務

247.77

247.77

0.00

2080206

  民間組織管理

0.37

0.37

0.00

2080207

  行政區劃和地名管理

98.71

98.71

0.00

2080208

  基層政權和社區建設

14.28

14.28

0.00

2080299

  其他民政管理事務支出

31.08

31.08

0.00

20805

行政事業單位離退休

88.12

88.12

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

88.12

88.12

0.00

20806

企業改革補助

52.20

52.20

0.00

2080699

  其他企業改革發展補助

52.20

52.20

0.00

20808

撫恤

4,591.43

215.65

4,375.78

2080801

  死亡撫恤

263.48

0.00

263.48

2080802

  傷殘撫恤

1,087.10

0.00

1,087.10

2080803

  在鄉復員、退伍軍人生活補助

490.51

0.00

490.51

2080804

  優撫事業單位支出

215.65

215.65

0.00

2080805

  義務兵優待

832.78

0.00

832.78

2080899

  其他優撫支出

1,701.91

0.00

1,701.91

20809

退役安置

540.66

164.73

375.93

2080901

  退役士兵安置

358.53

0.00

358.53

2080902

  軍隊移交政府的離退休人員安置

152.43

152.43

0.00

2080903

  軍隊移交政府離退休干部管理機構

12.30

12.30

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

17.40

0.00

17.40

20810

社會福利

753.73

385.50

368.23

2081001

  兒童福利

237.85

0.00

237.85

2081002

  老年福利

130.38

0.00

130.38

2081004

  殯葬

220.61

220.61

0.00

2081005

  社會福利事業單位

164.89

164.89

0.00

20811

殘疾人事業

1,189.19

0.00

1,189.19

2081105

  殘疾人就業和扶貧

1,189.19

0.00

1,189.19

20815

自然災害生活救助

29.00

0.00

29.00

2081502

  地方自然災害生活補助

29.00

0.00

29.00

20819

最低生活保障

5,135.40

0.00

5,135.40

2081901

  城市最低生活保障金支出

1,206.95

0.00

1,206.95

2081902

  農村最低生活保障金支出

3,928.45

0.00

3,928.45

20820

臨時救助

244.92

63.95

180.97

2082001

  臨時救助支出

180.97

0.00

180.97

2082002

  流浪乞討人員救助支出

63.95

63.95

0.00

20821

特困人員救助供養

3,416.35

0.00

3,416.35

2082102

  農村特困人員救助供養支出

3,416.35

0.00

3,416.35

20825

其他生活救助

73.07

0.00

73.07

2082502

  其他農村生活救助

73.07

0.00

73.07

210

醫療衛生與計劃生育支出

841.21

0.00

841.21

21013

醫療救助

770.71

0.00

770.71

2101301

  城鄉醫療救助

770.71

0.00

770.71

21014

優撫對象醫療

70.50

0.00

70.50

2101401

  優撫對象醫療補助

70.50

0.00

70.50

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:葉縣民政局






金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

778.26

302

商品和服務支出

424.49

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

545.78

30201

  辦公費

44.92

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

197.57

30202

  印刷費

35.08

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

10.01

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

91.09

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.31

31002

  辦公設備購置

9.72

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

3.33

30206

  電費

9.07

31003

  專用設備購置

50.69

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

2.79

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業管理費

2.23

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會保障繳費

21.57

30211

  差旅費

9.72

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

226.45

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.24

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

741.18

30215

  會議費

0.34

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

70.62

30216

  培訓費

0.09

31013

  公務用車購置

30.68

30302

  退休費

112.98

30217

  公務接待費

4.67

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

30.19

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

435.32

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

52.55

30226

  勞務費

0.61

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

33.20

30227

  委托業務費

19.35

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

7.79

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

41.79

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

6.31

30239

  其他交通費用

0.00







30240

  稅金及附加費用

0.00







30299

  其他商品和服務支出

19.03




人員經費合計

1,519.44

公用經費合計

515.58

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:葉縣民政局









金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

77.49

0.00

72.49

30.69

41.80

5.00

77.14

0.00

72.47

30.68

41.79

4.67

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表

部門:葉縣民政局





金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

16.50

556.84

484.99

0.00

484.99

88.35

229

其他支出

16.50

556.84

484.99

0.00

484.99

88.35

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

16.50

556.84

484.99

0.00

484.99

88.35

2296002

  用于社會福利的彩票公益金支出

16.50

556.84

484.99

0.00

484.99

88.35









































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    2018年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為20,035.49萬元。與上年度相比,收、支總計各增加(減少)2,191.65萬元,增長(下降)12.28%。主要原因是國家自8月1日提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤和生活補助標準;退役軍士兵安置補助費增加;發放老年人基本生活補助等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計19,568.17萬元,其中:財政撥款收入19,568.17萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計18,505.15萬元,其中:基本支出2,035.02萬元,占11%;項目支出16,470.13萬元,占89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為20,035.49萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加(減少)2,191.66萬元,增長(下降)12.28%。主要原因是國家自8月1日提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤和生活補助標準;退役軍士兵安置補助費增加;發放老年人基本生活補助等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18,020.15萬元,占本年支出合計的97.379138%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加(減少)1,371.94萬元,增長(下降)8.240776%。主要原因是國家自8月1日提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤和生活補助標準;退役軍士兵安置補助費增加;發放老年人基本生活補助等。

(二)結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18,020.15萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出17,178.94萬元,占95.3%;醫療衛生與計劃生育支出841.21萬元,占4.7%;其他支出484.99萬元,占2.7%。

(三)具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為18,020.15萬元,支出決算為18,020.15萬元,完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出民政管理事務行政運行。年初預算為607.96萬元,支出決算為607.96萬元,完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出民政管理事務擁軍優屬。年初預算為64.71萬元,支出決算為64.71萬元,完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出民政管理事務老齡事務。年初預算為247.77萬元,支出決算為247.77萬元,完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業支出民政管理事務民間組織管理。年初預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成年初預算的100%。

5.社會保障和就業支出民政管理事務行政區劃和地名管理。年初預算為98.7萬元,支出決算為98.7萬元,完成年初預算的100%。

6.社會保障和就業支出民政管理事務基層政權和社區建設。年初預算為14.28萬元,支出決算為14.28萬元,完成年初預算的100%。

7.社會保障和就業支出行政事業單位離退休歸口管理的行政單位離退休。年初預算為88.12萬元,支出決算為88.12萬元,完成年初預算的100%。

8.社會保障和就業支出企業改革補助其他企業改革發展補助。年初預算為52.2萬元,支出決算為52.2萬元,完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業支出撫恤死亡撫恤。年初預算為263.48萬元,支出決算為263.48萬元,完成年初預算的100%。

10.社會保障和就業支出撫恤傷殘撫恤。年初預算為1087.1萬元,支出決算為1087.1萬元,完成年初預算的100%。

11.社會保障和就業支出撫恤在鄉復員、退伍軍人生活補助。年初預算為490.5萬元,支出決算為490.5萬元,完成年初預算的100%。

12.社會保障和就業支出撫恤優撫事業單位支出。年初預算為215.6萬元,支出決算為215.6萬元,完成年初預算的100%。

13.社會保障和就業支出撫恤義務兵優待。年初預算為832.78萬元,支出決算為832.78萬元,完成年初預算的100%。

14.社會保障和就業支出撫恤其他優撫支出。年初預算為1701.9萬元,支出決算為1701.9萬元,完成年初預算的100%。

15.社會保障和就業支出退役安置退役士兵安置。年初預算為358.5萬元,支出決算為358.5萬元,完成年初預算的100%。

16.社會保障和就業支出退役安置軍隊移交政府的離退休人員安置。年初預算為152.4萬元,支出決算為152.4萬元,完成年初預算的100%。

17.社會保障和就業支出退役安置軍隊移交政府離退休干部管理機構。年初預算為12.3萬元,支出決算為12.3萬元,完成年初預算的100%。

18.社會保障和就業支出退役安置退役士兵管理教育。年初預算為17.4萬元,支出決算為17.4萬元,完成年初預算的100%。

19.社會保障和就業支出社會福利兒童福利。年初預算為237.9萬元,支出決算為237.9萬元,完成年初預算的100%。

20.社會保障和就業支出社會福利老年福利。年初預算為130.4萬元,支出決算為130.4萬元,完成年初預算的100%。

21.社會保障和就業支出社會福利殯葬。年初預算為220.6萬元,支出決算為220.6萬元,完成年初預算的100%。

22.社會保障和就業支出社會福利社會福利事業單位。年初預算為164.9萬元,支出決算為164.9萬元,完成年初預算的100%。

23.社會保障和就業支出社會福利兒童福利。年初預算為237.9萬元,支出決算為237.9萬元,完成年初預算的100%。

24.社會保障和就業支出殘疾人事業殘疾人就業和扶貧。年初預算為1189.2萬元,支出決算為1189.2萬元,完成年初預算的100%。

25.社會保障和就業支出社會福利兒童福利。年初預算為237.9萬元,支出決算為237.9萬元,完成年初預算的100%。

26.社會保障和就業支出自然災害生活救助地方自然災害生活補助。年初預算為29萬元,支出決算為29萬元,完成年初預算的100%。

27.社會保障和就業支出最低生活保障城市最低生活保障金支出。年初預算為1206.9萬元,支出決算為1206.9萬元,完成年初預算的100%。

28.社會保障和就業支出最低生活保障農村最低生活保障金支出。年初預算為3928.5萬元,支出決算為3928.5萬元,完成年初預算的100%。

29.社會保障和就業支出臨時救助臨時救助支出。年初預算為180.9萬元,支出決算為180.9萬元,完成年初預算的100%。

30.社會保障和就業支出臨時救助流浪乞討人員救助支出。年初預算為63.9萬元,支出決算為63.9萬元,完成年初預算的100%。

31.社會保障和就業支出特困人員救助供養農村特困人員救助供養支出。年初預算為3416.3萬元,支出決算為34163.4萬元,完成年初預算的100%。

32.社會保障和就業支出其他生活救助其他農村生活救助。年初預算為73萬元,支出決算為73萬元,完成年初預算的100%。

33.醫療衛生與計劃生育支出醫療救助城鄉醫療救助。年初預算為770.7萬元,支出決算為770.7萬元,完成年初預算的100%。

34..醫療衛生與計劃生育支出優撫對象醫療優撫對象醫療救助。年初預算為70.5萬元,支出決算為70.5萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,035.02萬元。其中:人員經費1,519.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費515.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為77.49萬元,支出決算為77.14萬元,完成預算的99.547722%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是公車改革,單位車輛減少嚴格控制經費。

 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算72.47萬元,完成預算的99.971348%,占93.945646%;公務接待費支出決算4.67萬元,完成預算的93.406%,占6.054354%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

2.公務用車購置及運行費年初預算為72.49萬元,支出決算為72.47萬元,完成年初預算的99.971348%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格控制車輛經費。其中:

公務用車購置支出為30.68萬元,購置車輛2輛,其中救災應急車1輛、流浪乞討人員救助車1輛。

公務用車運行支出41.79萬元。主要用于車輛燃油、維修及保養。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費年初預算為5萬元,支出決算為4.67萬元,完成年初預算的93.406%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求加強管理。其中:

其他國內公務接待支出4.67萬元。主要用于日常加班及正常工作接待。2018年共接待國內來訪團組116個、來賓934人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

葉縣民政局對2018年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為484.99萬元,支出決算為484.99萬元,完成年初預算的100%。主要用于社會福利的彩票公益金支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費年初預算為963.26萬元,支出決算為515.58萬元,完成年初預算的53%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格執行預算,嚴禁超預算或無預算安排支出,不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務無關的費用。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額594.6萬元,其中:政府采購貨物支出594.6元。

十二、國有資產占用情況說明

2018年期末,我部門共有車輛11輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 


 

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金

 

 


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